月度达成分析（项目组）
取数日期：2026-08-11（美国日期）
本次数据窗口：8.1~8.11
| 月份 | 取数周期 | 项目组 | 分类 | 销量 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | 广告比 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 达成率% | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 加拿大-D组 | 目标（整月） | | 22.01万 | 0.37万 | 1.69% | 10.00% | 22.01万 | 7.81万 | 7.91万 | | 0.37万 | 0.13万 | -0.63万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 加拿大-D组 | 目标（应达成） | | | | 1.69% | 10.00% | 22.01万 | 7.81万 | 7.91万 | | 0.37万 | 0.13万 | -0.63万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 加拿大-D组 | 实际达成 | 133 | 7.91万 | -0.63万 | -8.01% | 4.92% | 22.01万 | 7.81万 | 7.91万 | | 0.37万 | 0.13万 | -0.63万 | | | 42.83% | 9.75% | 10.96% | 25.94% | 0.00% | 2.52% | 9.43% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.00% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 加拿大-D组 | 达成差异（金额） | | +0.00万 | -0.00万 | -9.69%百分点 | -5.08%百分点 | 22.01万 | 7.81万 | 7.91万 | +0.00万 | 0.37万 | 0.13万 | -0.63万 | -0.00万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 加拿大-D组 | 达成率% | | 101.25% | -481.00% | | | 22.01万 | 7.81万 | 7.91万 | | 0.37万 | 0.13万 | -0.63万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务G组-壁扇 | 目标（整月） | | 69.65万 | 9.86万 | 14.16% | 10.00% | 69.65万 | 24.72万 | 44.35万 | | 9.86万 | 3.50万 | 7.25万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务G组-壁扇 | 目标（应达成） | | | | 14.16% | 10.00% | 69.65万 | 24.72万 | 44.35万 | | 9.86万 | 3.50万 | 7.25万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务G组-壁扇 | 实际达成 | 533 | 44.35万 | 7.25万 | 16.35% | 7.25% | 69.65万 | 24.72万 | 44.35万 | | 9.86万 | 3.50万 | 7.25万 | | | 30.64% | 4.41% | 8.62% | 14.58% | 0.00% | 1.10% | 14.47% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 2.00% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务G组-壁扇 | 达成差异（金额） | | +0.00万 | +0.00万 | +2.19%百分点 | -2.75%百分点 | 69.65万 | 24.72万 | 44.35万 | +0.00万 | 9.86万 | 3.50万 | 7.25万 | +0.00万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务G组-壁扇 | 达成率% | | 179.46% | 207.27% | | | 69.65万 | 24.72万 | 44.35万 | | 9.86万 | 3.50万 | 7.25万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K3组-热水器 | 目标（整月） | | 4.21万 | 0.09万 | 2.16% | 10.00% | 4.21万 | 1.49万 | 5.59万 | | 0.09万 | 0.03万 | 0.38万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K3组-热水器 | 目标（应达成） | | | | 2.16% | 10.00% | 4.21万 | 1.49万 | 5.59万 | | 0.09万 | 0.03万 | 0.38万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K3组-热水器 | 实际达成 | 43 | 5.59万 | 0.38万 | 6.88% | 3.46% | 4.21万 | 1.49万 | 5.59万 | | 0.09万 | 0.03万 | 0.38万 | | | 53.10% | 2.92% | 8.34% | 9.51% | 0.00% | 2.08% | 11.72% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K3组-热水器 | 达成差异（金额） | | +0.00万 | +0.00万 | +4.71%百分点 | -6.54%百分点 | 4.21万 | 1.49万 | 5.59万 | +0.00万 | 0.09万 | 0.03万 | 0.38万 | +0.00万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K3组-热水器 | 达成率% | | 374.23% | 1190.53% | | | 4.21万 | 1.49万 | 5.59万 | | 0.09万 | 0.03万 | 0.38万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K组-游戏支架 | 目标（整月） | | 51.33万 | 4.55万 | 8.87% | 10.00% | 51.33万 | 18.21万 | 13.61万 | | 4.55万 | 1.62万 | -0.19万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K组-游戏支架 | 目标（应达成） | | | | 8.87% | 10.00% | 51.33万 | 18.21万 | 13.61万 | | 4.55万 | 1.62万 | -0.19万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K组-游戏支架 | 实际达成 | 230 | 13.61万 | -0.19万 | -1.42% | 5.28% | 51.33万 | 18.21万 | 13.61万 | | 4.55万 | 1.62万 | -0.19万 | | | 36.76% | 1.70% | 10.97% | 28.07% | 0.00% | 0.14% | 16.50% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K组-游戏支架 | 达成差异（金额） | | -0.00万 | -0.00万 | -10.29%百分点 | -4.72%百分点 | 51.33万 | 18.21万 | 13.61万 | -0.00万 | 4.55万 | 1.62万 | -0.19万 | -0.00万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务K组-游戏支架 | 达成率% | | 74.75% | -11.97% | | | 51.33万 | 18.21万 | 13.61万 | | 4.55万 | 1.62万 | -0.19万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务N组-隔离柱 | 目标（整月） | | 48.92万 | 0.54万 | 1.10% | 10.00% | 48.92万 | 17.36万 | 15.14万 | | 0.54万 | 0.19万 | 0.13万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务N组-隔离柱 | 目标（应达成） | | | | 1.10% | 10.00% | 48.92万 | 17.36万 | 15.14万 | | 0.54万 | 0.19万 | 0.13万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务N组-隔离柱 | 实际达成 | 232 | 15.14万 | 0.13万 | 0.89% | 6.43% | 48.92万 | 17.36万 | 15.14万 | | 0.54万 | 0.19万 | 0.13万 | | | 36.05% | 3.89% | 12.25% | 22.75% | 0.01% | 4.14% | 11.45% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 2.00% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务N组-隔离柱 | 达成差异（金额） | | -0.00万 | -0.00万 | -0.21%百分点 | -3.57%百分点 | 48.92万 | 17.36万 | 15.14万 | -0.00万 | 0.54万 | 0.19万 | 0.13万 | -0.00万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务N组-隔离柱 | 达成率% | | 87.24% | 70.73% | | | 48.92万 | 17.36万 | 15.14万 | | 0.54万 | 0.19万 | 0.13万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务O组-葫芦 | 目标（整月） | | 15.52万 | 3.10万 | 20.00% | 10.00% | 15.52万 | 5.51万 | 5.56万 | | 3.10万 | 1.10万 | 1.35万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务O组-葫芦 | 目标（应达成） | | | | 20.00% | 10.00% | 15.52万 | 5.51万 | 5.56万 | | 3.10万 | 1.10万 | 1.35万 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务O组-葫芦 | 实际达成 | 13 | 5.56万 | 1.35万 | 24.26% | 5.68% | 15.52万 | 5.51万 | 5.56万 | | 3.10万 | 1.10万 | 1.35万 | | | 37.30% | 0.00% | 4.83% | 15.93% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 5.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务O组-葫芦 | 达成差异（金额） | | +0.00万 | +0.00万 | +4.26%百分点 | -4.32%百分点 | 15.52万 | 5.51万 | 5.56万 | +0.00万 | 3.10万 | 1.10万 | 1.35万 | +0.00万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026-08 | 8.1~8.11 | 财务O组-葫芦 | 达成率% | | 100.96% | 122.45% | | | 15.52万 | 5.51万 | 5.56万 | | 3.10万 | 1.10万 | 1.35万 | | | | | | | | | | | | | | | |